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西北大学医院
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西北大学长安医院
发布时间:2022-09-06 点击量:
校医院廉政风险防控管理目录
序号
职责内容
权力行使依据
风险点
责任人
防控措施
1
民主决策
《校医院民主决策制度》
重大决策、重要干部任免、
重大项目安排、大额度资金的使用
院领导
相关科室负责人
1.建立健全监督机制,实现监督的有效形式。
2.强化廉政教育,实施廉政预警机制。
3.加强民主决策的执行力度。
4.落实执行责任制度,提高执行意识。
2
工作例会
《校医院工作例会制度》
会议内容的商定、
会议各项决策的审定、
参会人员的请假审批
1.例会的内容和议程,由院长办公会商定。
2.会议各项决策须经全体参会人员讨论商定。
3.参会人员不得无故缺席会议,若因故不能参加会议,须向院领导请假。
3
药品及各类医疗耗材购进、保管及发放
《陕西省基本医疗(工伤生育)保险药品目录》
《陕西省县级及以上医疗机构药品采购中标目录》
医院相关岗位工作职责
价格
质量
数量
主管院长
药剂科主任
采购
库管
调剂人员
1.严格执行相关《目录》标准。
2.严格参照陕西省、西安市医药集中招标采购网上公示价格确定所采购药品的价格。
3.严格审核配送企业各项资质。
4.按照医疗临床需求制订采购计划。
5.严格执行入库、保管、出库等环节的审核及复核制度。
6.严格执行调剂发放过程中的查对制度。
4
医疗设备购置及使用
《西北大学采购管理办法》(西大采招[2022]1号)
《西北大学仪器设备采购管理办法》(西大设[2016]1号)
《西北大学仪器设备类资产管理办法》(西大实验[2021]2号)
《西北大学通用办公设备家具配置管理办法》(西大设[2021]1号)
验收
保管使用
报废
固定资产保管员
1.严格按照医疗临床需求指定购置计划。
2.严格审核配送企业各项资质。
3.做好前期市场调研工作,若市场价格不超过学校规定的自助购置价,则组织医院相关专业技术人员通过议标方式采购;若市场价格超过学校规定的自主购置价,则报请学校统一招标采购。
4.严格按照相关制度做好设备到货后的验收和安装调试工作。
5.使用人严格执行标准操作规程,定期对设备进行保养。
6.设备报废时,需由三名以上专业人员进行评估,同时报请学校相关部门进行审核,严格执行设备报废程序。
5
各类医疗费报销
陕西省医疗服务项目价格(2021)版
陕教人办(2015)39号转发《陕西省离休干部医疗保障办法》的通知
人员资质审核
报销范围审核
医保经办人员
财务人员
1.严格按照相关规章制度报销各类医疗费。
2.各类人员资格审查。
3.医疗费用支付范围的审核。
6
办公费设备费使用
学校相关管理制度
各类设备年度维护费用
各类小器械和设备的维修和报损
各项办公经费使用
各科室主任
1.各类设备的年度维护费必须有明确的收费标准,支付年付维护费必须签订维保合同。
2.各类小器械和设备如不能正常使用,首先须报修,如果确因设备老化无法维修,则由医院组织专人进行评估、议标采购新设备。
3.各科室日常办公用品由各科室主任专人负责,根据实际用量领取,防止浪费。
填表日期:2022年4月24日
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